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通知公告
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百色国家农业科技园区管理委员会 2017年部门决算
日期:2018-09-25 ?浏览次数:390?发布人:超级管理员? 来源:百色高新区

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第一部分:百色国家农业科技园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色国家农业科技园区管理委员会概况2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色国家农业科技园区管理委员会概况2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



第一部分:百色国家农业科技园区管理委员会概况

一、主要职能

1.主要职能。

1)贯彻落实国家、自治区有关政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。

2)授权委托对田阳县百育镇行政区域实行统一领导和管理,在规划、土地、建设、财政、项目管理等方面行使市县两级综合经济管理权限和行政管理权限,并结合全市经济社会发展和城乡一体化建设的总要求、总部署进行园区规划建设和发展。

3)研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划。讨论决定园区内开发建设重点基础设施建设项目、重大资金开支等重大事项。

4)研究提出加快推进园区建设的政策措施,按照政策制定权限报市委或市人民政府决定。

5)落实国家、自治区和市委、市人民政府下达园区的各项建设工作任务;组织做好各级项目的申报、实施及管理工 作。

6)组织开展招商引资和对外交流与合作工作;为企业入园与发展提供指导、服务、监督和相关管理。

7)负责园区机关及企事业单位组织建设、党风廉政建设、纪检监察、精神文明建设、统战和群团等工作;按照管理权限做好干部、职工的教育、培养、任免、考核和监督工作。

8)委托管理市农业科学研究所,执行行政上以园区管理为主、业务上以市农业局管理为主的双重管理体制。

9)委托管理广西高新农业产业投资有限公司。

10)行使市委、市人民政府授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

百色国家农业科技园区管理委员会包含1个一级预算单位和2个二级预算单位具体如下:

1)一级预算单位1个,即百色国家农业科技园区管理委员会本级,属参照公务员法管理的财政全额拨款的事业单位,下设办公室、经济发展局、规划建设局等3个职能局(办)。

2)二级预算单位2个,即百色市农业科学研究所和广西百色市现代农业技术研究推广中心,百色市农业科学研究所和广西百色市现代农业技术研究推广中心为财政全额拨款的事业单位。

3.人员情况

1.百色国家农业科技园区管理委员会本级,核定编制为34人,其中后勤服务编制为4人。编制内实有人数为26人,均为管理和技术人员。

2、百色市农业科学研究所,核定编制数为100人,实有人数85人,其中:编内在职人数 85人。

3.百色市现代农业技术研究推广中心核定编制数为10人,实有人数5人,其中:编内在职人数 5人。

第二部分:百色国家农业科技园区管理委员会 2017年度部门决算报表

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表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(自治区财政厅2017年度部门决算公开附表)

第三部分:百色国家农业科技园区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 7887.01万元,其中本年收入6728.68万元, 2016年度决算数增加1787.88万元,增长29%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入6496.29万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2531.18万元,增长64%,主要原因是今年增加安排了几项较大的科研项目经费,其中:芒果实训基地建设1329万元,南菜北供冬菜园建设1050万元。

2.上级补助收入89.8万元,较2016年度决算数减少399.60万元,下降82%2017年上级部分安排了芒果质量安全贮运保鲜项目经费30万元、推迟芒果采收期科研项目经费45万元和芒果创新团队科研经费15万元等。

2.事业收入0万元,与2016年持平。

3.经营收入0万元,与2016年持平。

4.其他收入142.59万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加66.82万元,增长88%,主要原因是2017年土地补偿金收入112万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与2016年持平。

6.上年结转和结余1158.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 410.51万元,下降26%,主要原因是上级安排科技项目经费有所下降。

(二)本部门2017年度总支出7887.01万元,其中本年支出6643.41万元, 2016年度决算数增加2092.56万元,增长46%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出61.39万元;主要用于人才小高经费的支出。较2016年度决算数减少42.84万元,下降41 %,主要原因是2017年该项目已不安排经费,所发生的支出是使用历年结余经费。

2.科学技术支出3210.62万元,较2016年度决算数增加3018.54万元,增长1572%,主要原因是2017年新增了几个较大的科技项目,其中:芒果实训基地建设项目1329万元、南菜北供冬菜园建设项目1050万元、创高孵化器建设经费84万元和创高迎检工作经费133万元等。

3.社会保障和就业支出188.56万元,较2016年决算数427.92万元减少239.36万元,主要原因是农科所退休人员的养老金从2017年起转为社会化发放,所以支出减少较多。

4.医疗卫生与计划生育支出68.16万元,较2016年决算数57.25万元增加10.91万元,主要是财政对该项的投入增加。

5.城乡社区支出703.14万元,较2016年决算数1172.13万元减少468.99万元,主要是2017年安排公共租赁住房建设项目经费比上年减少。

6.农林水支出2348.69万元,较2016年决算数2360.10万元减少11.41万元,主要是项目经费的支出有所减少。

7.住房保障支出62.85万元,较2016年决算数57.14增加5.71万元,主要是住房公积金财政负担的经费增长。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2016年决算数持平。

9.年末结转和结余1243.60万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加927.97万元,增长294%,主要原因是建设项目和科技项目的结余比上年增加较多。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

百色国家农业科技园区2017 年度一般公共预算支出5941.48万元,较2016年度决算数增加2255.03万元,增长61%。其中:基本支出1303.99万元,项目支出4637.49万元。

百色国家农业科技园区2017 年度一般公共预算支出年初预算为1030.40万元,支出决算为5941.48万元,完成年初预算的571%

(一)一般公共服务支出年初预算为264.90万元,支出决算为1946.50万元,完成年初预算的734%。决算数比预算数增加较大的原因是:年初预算数主要是人员经费的支出,而决算数是除了人员经费,还包含了追加项目经费的支出。主要用于人员工资的支出和实施的科技项目的经费支出。其中:

1.农业(行政运行)支出决算为334.45万元,年初预算为234.20万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增资和增加公用经费的安排等。

2.农业(一般行政管理事务)支出决算数为52.88万元,年初预算数为0.70万元,完成年初预算的7554%。增加较大的原因是追加安排创高展厅的工作经费49万元,一般行政管理事务主要用基层党组织活动和创高展厅建设等。

3.农业(事业运行)支出决算数为670.41万元,年初预算数为372.16万元,完成年初预算的180%。增加较大的原因是除了正常的增人增资,还有是退休人员经费年初没有列入预算,但决算数是包含退休人员经费支出,所以增长较大。

??? 4.科技转化与推广服务支出决算数为55.44万元,年初预算数为30万元,完成年初预算的185%。增加较大的原因是追加了科技项目的安排。

5.农业组织化与产业化经营支出决算数30万元,年初预算数为0万元,2017年增加安排了智能扬水系统工程30万元的项目经费。

6.其他农业支出决算数为796.98万元,年初预算数为140万元,完成年初预算的569%。增加较大的原因是追加了科技项目的安排,主要有芒果实训基地建设项目440万元、芒果品种改良项目经费60万元、创高科技孵化器建设经费84万元和园镇一体化规划编制费35万元等。

7.其他水利支出决算数为6.33万元,年初预算数为0万元。主要市本级追加安排人工湖排灌改造工程经费6.33万元。

(二)科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为3112.96万元。决算数比预算数增加较大的原因是:年初预算数主要是上级部门和市级财政增加安排了科技建设和研究经费。其中:

1.社会公益研究支出决算数为75.30万元,年初预算数为0万元,增加较大的原因是上级部分安排了芒果创新团队等科技经费。

2.其他应用研究支出决算数为100万元,年初预算数为100万元,完成年初预算的100%。主要是市本级安排农技项目研究经费100万元。

3.其他技术研究与开发支出决算数为149.80万元,年初预算数为0万元,主要是市本级追加安排了149.80万元的高新区规划编制服务费。

4.其他科学技术支出决算数为2787.85万元,年初预算数为0万元,主要是市本级追加安排了800万元的院士工作站建设经费和芒果实训基地800万元,上级部门安排1187.85万元的南菜北供冬菜园建设经费等。

(三)社会保障和就业支出决算数为188.56万元,年初预算数为128.32万元,完成年初预算的147%。主要是用于事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

1.事业单位离退休支出决算数为56.95万元,年初预算数为0.62万元,完成年初预算的9185%。主要是市本级财政追加安排56.33万元事业单位离退休费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为131.61万元,年初预算数为127.70万元,完成年初预算的103%,是正常增人和调整养老缴费基数。

(四)医疗卫生与计划生育支出决算数为68.16万元,年初预算数为66.28万元,完成年初预算的103%。主要是用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

1.事业单位医疗支出决算数为61.34万元,年初预算数为59.46万元,完成年初预算的103%,主要是增人,追加经费安排。

2.公务员医疗补助支出决算数为6.82万元,年初预算数为6.82万元,完成年初预算的100%

(五)城乡社区支出决算数为562.46万元,年初预算数为0万元。主要用于入园大道的建设项目支出。

1.其他城乡社区公共设施支出决算数为562.46万元,年初预算数为0万元。主要是市本级追加安排了入园大道的建设项目562.46万元。

? (六)住房保障支出决算数为62.85万元,年初预算数为56.74万元,完成年初预算的110%。主要用于安排财政负担部分的住房公积金支出。

?1.住房公积金支出决算数为62.85万元,年初预算数为56.74万元,完成年初预算的110%。增加的原因是增人。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1303.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1089.06万元,完成年初预算的154%。增长的原因是增人和正常增资。

(二)商品和服务支出89.45万元,完成年初预算的92%

(三)对个人和家庭的补助支出121.98万元,完成年初预算的190%,增长的原因是增加安排离退休人员经费。

(四)其他资本性支出3.50万元,年初预算数为0万元,市本级增加经费安排工作经费3.50万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

百色国家农业科技园区2017年度政府性基金支出 140.68万元,较2016年度决算数减少93.91万元,下降40%。其中:基本支出0万元,项目支出140.68万元。

百色国家农业科技园区2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为140.68万元,增长100%

(一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为140.68万元,增长100%。增长的原因是当年没有列入预算,是上年结转经费。主要用于越南河江省番茄项目、公租房基础配套设施建设和主体工程建设支出。具体情况如下:

1.公共租赁住房支出决算数为20.32万元,年初预算数为0万元,是从上年结转经费中支出。主要用于公租房基础配套设施建设支出20.32万元。

2.公共租赁住房支出决算数为25.58万元,年初预算数为0万元,是从上年结转经费中支出。主要用于公租房主体工程建设支出25.58万元。

3.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出决算数为94.78万元,年初预算数为0万元,是从上年结转经费中支出。主要用于越南河江省番茄项目94.78万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4万元;公务接待费支出决算0.49万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数为0万元,与年初数持平,上年支出数为0.97万元,比上年减少0.97万元,减少的原因是上年安排科技人员到越南实施科技项目产生出国经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元,与年初数持平,上年支出数为0万元,与上年持平。

公务用车运行支出4万元。年初预算数为4万元,完成年初预算数的100%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,百色国家农业科技园区管委会和所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出4万元,平均每辆4万元。

(三)公务接待费支出0.49万元,国内公务接待批次 17次,人次87次。年初预算数为1.26万元,完成预算数的39%,减少的原因是降低接待标准,主要是在职工食堂接待。上年支出数是3.87万元,减少3.38万元,减少的原因是严格按照“八项规定”的要求来实施,节约经费开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出72.30万元,比2016年增加8.3万元,增长12%。主要原因是:开展创建设国家高新技术产业区工作,增加公务业务费的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额15795.43万元,其中:政府采购货物支出265.37万元、政府采购工程支出15520.57万元、政府采购服务支出9.50万元。授予中小企业合同金额? 10740.89万元,占政府采购支出总额的68%,其中:授予小微企业合同金额350.66万元,占政府采购支出总额的2%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车? 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于实施科技项目;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金100万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“农技项目研究经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出100万元。从评价情况来看,项目实施过程中,项目组人员通力配合、各尽其职、兢兢业业,按计划进度完成项目目标任务,取得了较好的效果。

组织对百色国家农业科技园区管理委员会开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7887.01万元。从评价情况来看,单位整体支出管理及使用情况良好。

1)资金使用规范,注重绩效,支出审批程序严格,厉行节约,支出费用合理,确保了专款专用,最大限度地提高了资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出,所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。三公经费控制在合理的范围内,较上年大幅减少。

2)单位资金组织实施情况好。

为加强单位资金使用效率,落实好财务管理制度,我委制定了财务管理制度,在资金使用审批上按照先审核后签字的原则,由计划财务科先行审核票据,合规票据交由领导审批,不合规票据退回科室。在专项资金的使用上,根据专项工作不同要求,合理分配专项资金使用。在专项资金使用前需填报预算报告交由领导审批,确保专项资金合理使用。

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第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(农业园区)2017年结算公开数据表格附件如下:

?/upload/201809/25/201809251148565972.xls


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