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百色国家农业科技园区管理委员会2018年部门预算编制说明目录
日期:2018-02-06 ?浏览次数:261?发布人:超级管理员? 来源:百色高新区

? ? 第一部分:百色国家农业科技园区管理委员会概况

? ? 一、主要职能

? ? 365bet体育盘口_365bet银行提款验证_365bet亚洲足球管理委员会是参照公务员法管理的一级预算单位,是百色市人民政府直属机构,代理市人民政府行使农业科技园区行政管理与服务职能,直属市人民政府财政全额拨款的正处级事业单位。主要职能包括:

? ? 1、贯彻落实国家、自治区有关政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。

? ? 2、授权委托对田阳县百育镇行政区域实行统一领导和管理,在规划、土地、建设、财政、项目管理等方面行使市县两级综合经济管理权限和行政管理权限,并结合全市经济社会发展和城乡一体化建设的总要求、总部署进行园区规划建设和发展。

? ? 3、研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划。讨论决定园区内开发建设重点基础设施建设项目、重大资金开支等重大事项。

? ? 4、研究提出加快推进园区建设的政策措施,按照政策制定权限报市委或市人民政府决定。

? ? 5、落实国家、自治区和市委、市人民政府下达园区的各项建设工作任务;组织做好各级项目的申报、实施及管理工作。

? ? 6、组织开展招商引资和对外交流与合作工作;为企业入园与发展提供指导、服务、监督和相关管理。

? ? 7、负责园区机关及企事业单位组织建设、党风廉政建设、纪检监察、精神文明建设、统战和群团等工作;按照管理权限做好干部、职工的教育、培养、任免、考核和监督工作。

? ? 8、委托管理市农业科学研究所,执行行政上以园区管理为主、业务上以市农业局管理为主的双重管理体制。

? ? 9、委托管理广西高新农业产业投资有限公司。

? ? 10、行使市委、市人民政府授予的其他职权。


? ? 二、机构设置情况

? ? 365bet体育盘口_365bet银行提款验证_365bet亚洲足球管理委员会包含1个一级预算单位和2个二级预算单位,具体如下:

? ? 1、一级预算单位1个,即365bet体育盘口_365bet银行提款验证_365bet亚洲足球管理委员会本级,属参照公务员法管理的财政全额拨款的事业单位,下设办公室、经济发展局、规划建设局等3个职能局(办)。

? ? 2、二级预算单位2个,即百色市农业科学研究所和广西百色市现代农业技术研究推广中心,都是财政全额拨款的事业单位。

? ? 三、人员构成及编制现状

? ? 1.365bet体育盘口_365bet银行提款验证_365bet亚洲足球管理委员会本级,预算科目行政运行(农业),核定编制为34人,其中后勤服务编制为4人。编制内实有人数为26人,均为管理和技术人员。

? ? 2、百色市农业科学研究所, 预算科目是一般行政管理事务(农业),人员编制100人,在职76人,退休98人。在职人员的经费管理为全额拨款,退休人员为全额拨款。

? ? 3、百色市现代农业技术研究推广中心,人员编制10人,在职人员的经费管理为全额拨款,现实有在职职工5人.


? ? 第二部分:百色国家农业科技园区管理委员会2018年部门预算报表(附表:1至12)

? ? 表一:财政拨款收支总体情况表?????

? ? 表二:一般公共预算支出情况表

? ? 表三:一般公共预算基本支出情况表

? ? 表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

? ? 表五:政府性基金预算支出预算表

? ? 表六:国有资本经营预算支出预算表

? ? 表七:部门收支总体情况表

? ? 表八:部门收入总体情况表

? ? 表九:部门支出总体情况表

? ? 表十:政府预算支出经济分类预算表

? ? 表十一:部门预算支出经济分类预算表

? ? 表十二:上级专项转移支付情况表

? ? 第三部分:百色国家农业科技园区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算说明

? ? 一、2018年收支总体情况

? ?(一)收入预算说明

? ? 2018年收入总预算1436.68万元,同比增加406.28万元,同比增长39%。其中:公共财政预算拨款1436.68万元。

? ? 收入增加较大的原因:由于财政部门增加了园区水利建设项目经费的投入,所以比上年增长较大。

? ?(二)支出预算说明

? ? 2018年支出总预算1436.68万元,其中:基本支出1137.20万元,占支出总预算79%,同比增加221万元,增长24%;项目支出299.48万元,占支出总预算21%,同比减少1833.22万元,下降86%。减少较大的原因是:去年有1950万元的上年结余,2018年的上年结余是0万元。

? ? 1.按支出功能分类科目划分共分为五类,其中:

? ? (1)科学技术类科目支出预算130万元,占支出总预算的9%,比上年增加30万元,增长30%;增长较大的原因是支出科目的调整。

? ? (2)社会保障和就业支出预算139.66万元;占支出总预算的10%,同比增加11.34万元,增长9 %;与上年基本持平。

? ??(3)医疗卫生类科目支出预算55.83万元;占支出总预算的4%,同比减少10.45万元,下降16 %;

? ? (4)农林水支出预算1010.44万元,占支出总预算的70%,同比减少1687.12万元,下降63%;下降较大的原因是,今年减少了上年结转项目经费。

??(5)住房保障支出类科目支出预算100.75万元;占支出总预算7%,同比增加44.01万元,增长77 %。增长较大的原因是百色市农业科学研究所今年从差额拨款改为全额,增加了经费的支出。

??2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

? ?(1)基本支出预算

? ? 基本支出1137.20万元,占支出总预算79%,同比增加221万元,增长21% %。其中:?

? ? 工资福利支出预算942.74万元;占基本支出预算83%,同比增加187.55万元,增长25%;增长较大的原因是百色市农业科学研究所今年从差额拨款改为全额,增加了经费的支出。

? ? 商品和服务支出预算186.84万元;占基本支出预算16%,同比增加89.94万元,增长93%;增长较大的原因是百色市农业科学研究所今年从差额拨款改为全额,增加了经费的支出。

? ? 对个人和家庭的补助支出预算7.62万元;占基本支出预算1%,同比减少56.49万元,下降88%。增长较大的原因是百色市农业科学研究所今年从差额拨款改为全额,增加了经费的支出。

? ? (2)项目支出预算

??? 项目支出299.48万元,占支出总预算21%,同比减少1833.22万元,下降86 %。减少较大的原因是:去年有1950万元的上年结余,2018年的上年结余是0万元。

其中:

??商品和服务支出预算299.84万元,占项目支出预算的100%,同比减少1822.86万元,同比下降86%;减少较大的原因是:去年有1950万元的上年结余,2018年的上年结余是0万元。

? ? 二、2018年部门一般公共预算支出情况

? ? 2018年支出总预算1436.68万元,其中:基本支出1137.20万元,占支出总预算79%,同比增加221万元,增长24%;项目支出299.48万元,占支出总预算21%,同比减少1833.22万元,下降86%。具体支出如下:

? ? (1)科学技术类科目支出预算130万元,占支出总预算的9%,比上年增加30万元,增长30%;增长较大的原因是科目的调整。

? ? (2)社会保障和就业支出预算139.66万元;占支出总预算的10%,同比增加11.34万元,增长9 %;

? ? (3)医疗卫生类科目支出预算55.83万元;占支出总预算的4%,同比减少10.45万元,下降16 %;

? ? (4)农林水支出预算1010.44万元,占支出总预算的70%,同比减少1687.12万元,下降63%;减少较大的原因是:去年有1950万元的上年结余,2018年的上年结余是0万元。

?? (5)住房保障支出类科目支出预算100.75万元;占支出总预算7%,同比增加44.01万元,增长77 %。增长较大的原因是百色市农业科学研究所今年从差额拨款改为全额,增加了经费的支出。

? ? 三、2018年部门政府性基金预算支出情况

? ? 2018年本部门无政府性基金预算支出。

? ? 四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

? ? 2018年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

? ? 五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

??(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

? ? 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.84万元(全口径),同比减少2.22万元,下降12%,其中:因公出国(境)经费支出预算5万元,减少1万元,下降17%;公务接待费支出预算4.24万元,增加2.18万元,增长106%;公务用车运行维护费支出预算7.60万元,减少3.40万元,下降30%;公务用车购置0万元,与上年持平。

? ? 说明:

? ? 1.因公出国(境)经费支出预算5万元,减少1万元,下降17%,减少的原因是压缩出国(境)人次数;

? ? 2.2018年公务接待费比上年增加2.18万元,增长106%,增长较大的原因是:2018年是我委创建国家农业高新的关键一年,接待上级部门的检查会比上年增加,而且2018年科技项目的实施数量比上年也有所增加,接待专家等费用也有所增加。

? ? 3.公务用车运行维护费同比上年减少3.4万元,下降30%,下降较大的原因是:科技项目的实施工作中,不安排公务车,改为向社会租车的方式。

? ?(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

? ? 2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算16.84万元,同比增加6.58万元,同比增长64%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是:增加了4万元的公务接待费和公务用车费增加了3.60万元的供养经费。其中:

? ? 1.因公出国(境)经费预算5万元,同比减少1万元,下降17%,减少的原因是压缩出国人次数;

? ? 2.公务接待费预算4.24万元,同比增加4万元,增长1667%,增长较大的是:1.农业科学研究所今年从差额拨款改为全额,增加安排1万元;2.农业研究推广中心增加3万元,用于? ? ? 接待上级业务部门的接待费用。

? ? 3.公务用车费预算7.60万元,同比增加3.60万元,增长90%,增长较大的原因是:农业科学研究所今年从差额拨款改为全额,增加安排3.60万元公务用车运行维护费。

? ? 4.公务用车购置费0万元,与上年持平。

??第四部分:2017年部门预算其他事项说明

? ? 一、百色国家农业科技园区管理委员会部门预算单位的构成

? ? 2017年部门预算由1个一级预算单位和2个二级预算单位构成,其中:365bet体育盘口_365bet银行提款验证_365bet亚洲足球管理委员会本级,属参照公务员法管理的财政全额拨款的事业单位,下设办公室、经济发展局、规划建设局等3个职能局(办)。

? ? 二级预算单位2个,即百色市农业科学研究所和广西百色市现代农业技术研究推广中心,都是财政全额拨款的事业单位。


? ? 二、机关运行经费预算安排情况


? ? 2018年百色国家农业科技园区管委会本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算68.30万元,较2017年预算增加4.72万元,增长7%,与2017年预算基本持平。

? ? 另外,本部门下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算118.54万元,较2017年预算增加105.79万元,增长830%,主要原因是2018年百色市农业科学研究所经费安排从差额改为全额,增加安排111.67万元的公用经费。

? ? 三、政府采购预算安排情况

? ? 2018年政府采购预算287.48万元,同比减少1799.57万元,下降86%,其中:分散采购预算287.48万元,占政府采购预算的100%。

? ? 政府采购资金类型:公共财政预算拨款287.48万元。

? ? 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算130万元,服务类采购预算157.48万元,工程类采购预算0万元。

? ? 四、国有资产的情况说明

? ? 农业园区现有固定资产6221.24万元:房屋5933.20万元,其中:办公用房5920.20万元,业务用房13万元;车辆70.45万元,有4辆,其中:管委会1辆、百色市农业科学研究所3辆;其他固定资产217.59万元。

? ? 五、名词解释

? ? (一)一般公共预算拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
??(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
??(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
??(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
??(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
??(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
??(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??(八)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?


详情请见如下表格:

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