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百色国家农业科技园区2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2019-02-15 ?浏览次数:297?发布人:超级管理员? 来源:百色高新区


目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色国家农业科技园区2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:百色国家农业科技园区2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

365bet体育盘口_365bet银行提款验证_365bet亚洲足球管理委员会是参照公务员法管理的一级预算单位,是百色市人民政府直属机构,代理市人民政府行使农业科技园区行政管理与服务职能,直属市人民政府财政全额拨款的正处级事业单位。主要职能包括:

(一)贯彻落实国家、自治区有关政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。

(二)授权委托对田阳县百育镇行政区域实行统一领导和管理,在规划、土地、建设、财政、项目管理等方面行使市县两级综合经济管理权限和行政管理权限,并结合全市经济社会发展和城乡一体化建设的总要求、总部署进行园区规划建设和发展。

(三)研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划。讨论决定园区内开发建设重点基础设施建设项目、重大资金开支等重大事项。

(四)研究提出加快推进园区建设的政策措施,按照政策制定权限报市委或市人民政府决定。

(五)落实国家、自治区和市委、市人民政府下达园区的各项建设工作任务;组织做好各级项目的申报、实施及管理工作。

(六)组织开展招商引资和对外交流与合作工作;为企业入园与发展提供指导、服务、监督和相关管理。

(七)负责园区机关及企事业单位组织建设、党风廉政建设、纪检监察、精神文明建设、统战和群团等工作;按照管理权限做好干部、职工的教育、培养、任免、考核和监督工作。

(八)委托管理市农业科学研究所,执行行政上以园区管理为主、业务上以市农业局管理为主的双重管理体制。

(九)委托管理广西高新农业产业投资有限公司。

(十)行使市委、市人民政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

365bet体育盘口_365bet银行提款验证_365bet亚洲足球管理委员会包含1个一级预算单位和2个二级预算单位,具体如下:

(一)一级预算单位1个,即365bet体育盘口_365bet银行提款验证_365bet亚洲足球管理委员会本级,属参照公务员法管理的财政全额拨款的事业单位,下设办公室、经济发展局、规划建设局等3个职能局(办)。

(二)二级预算单位2个,即百色市农业科学研究所和广西百色市现代农业技术研究推广中心,都是财政全额拨款的事业单位。

第二部分:百色国家农业科技园区2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

(上述报表详见附件。)

第三部分:百色国家农业科技园区2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入1337.87万元,同比减少98.81万元,同比下降6.9%。其中:

(一)经费拨款1290.70万元,同比减少145.98万元,同比下降10%,下降的原因是2019年减少了项目资金的安排。

(二)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金47.17。同比增加47.17万元,增长100%,增长的原因是2019年农业试验产品销售收入增加较大。

2019年财政拨款支出1337.87万元,同比减少98.81万元,同比下降6.9%。其中:

(一)科学技术支出100万元,同比减少30万元,下降23%,下降的原因是减少了项目资金的安排;

(二)社会保障和就业支出151.67万元,同比增加12.01万元,增长8%,增长的原因是社会保障缴费基数增加等原因;

(三)卫生健康支出56.55万元,同比增加0.72万元,同比增长1%,增长的原因是基本医疗保险缴费有增长;

(四)农林水支出931.58万元,同比减少78.86万元,同比下降8%,减少的原因是项目经费安排的减少。

(五)住房保障支出98.07万元,同比减少2.68万元,同比下降2%,减少的原因是人员退休等。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1337.87万元,同比减少98.81万元,同比下降7%,下降的原因是减少了项目经费的安排。其中:基本支出1148万元,占支出总预算86%,同比增加10.8万元,增长1%;项目支出 189.87万元,占支出总预算14%,同比减少109.61万元,下降36%。减少较大的原因是:2018年安排157万元的园区供水及排水专项规划项目资金,2019年已没有安排。

按支出功能分类科目划分共分为五类,其中:

(一)科学技术类科目支出预算100 万元,占支出总预算的 7.5%,比上年减少30万元,下降23%;下降较大的原因是减少了项目资金的安排。其中:其他科学技术管理事务支出100万元,比上年减少30万元,下降23%;下降较大的原因是支出科目调整。

(二)社会保障和就业支出预算151.67万元;占支出总预算的 11%,同比增加12.01万元,增长9 %;增长的原因是缴费基数的调整。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出151.67万元,同比增加12.01万元,增长9%,增长的原因是缴费基数的调整。

(三)卫生健康类科目支出预算56.55万元;占支出总预算的4%,同比增加0.72万元,增长1%;其中:事业单位医疗48.71万元,同比减少0.92万元,同比下降2%,下降的原因是人员退休缴费下降;公务员医疗7.84万元,同比增加1.64万元,同比增长26%,增长的原因是在职人员增加。

(四)农林水支出预算931.58万元,占支出总预算的70%,同比减少78.86万元,下降7.8%;下降较大的原因是,今年减少了项目经费的安排。其中:农业(行政运行)291.48万元,同比增加68.06万元,同比增长30%,增长的原因是人员经费增长和增加项目经费的安排;一般行政管理事务2.70万元,与上年持平;其他农业支出40万元,同比减少30万元,下降300%,减少的原因是支出科目的调整;农业(事业运行)597.40万元,同比减少20.14万元,下降3%,下降的原因是正常人员退休,减少了人员经费安排。

(五) 住房保障支出类科目支出预算98.07万元;占支出总预算7.5%,同比减少2.68万元,下降3 %,下降的原因是在职人员退休,减少了人员经费安排。其中:住房公积金98.07万元,同比减少2.68万元,下降3%,下降的原因是在职人员退休,减少了人员经费安排。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年基本支出1148万元,占支出总预算86%,同比增加10.8万元,同比增长1%。其中:?

工资福利支出预算940.7万元;占基本支出预算 82%,同比减少2.04万元,下降0.2%;下降的原因是正常人员退休,减少工资经费支出。其中:基本工资351.67万元、津贴补贴86.33万元、奖金29.30万元、绩效工资187.72万元、机关事业单位养老保险缴费139.58万元、职工基本医疗保险缴费45.03万元、公务员医疗补助7.84万元、其他社会保障缴费6.9万元和住房公积金98.07万元。

商品和服务支出预算 195.9万元;占基本支出预算17%,同比增加9.06万元,增长4.8%;增长的原因是人员增加,人员经费支出有所增长。其中:办公费18万元、水费4万元、电费7万元、邮电费7.42万元、差旅费58.49万元、公务接待费0.31万元、福利费15.17万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用29.58万元、维修(护)费5万元、会议费2万元、培训费3万元和其他商品和服务支出41.93万元。

对个人和家庭的补助支出预算11.40万元;占基本支出预算 1%,同比增加3.78万元,增长50%。其中:退休费3.01万元、生活补助8.39万元,增长较大的原因是养老保险等缴费基数调整,增加了经费的支出。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

??(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.31万元(全口径),同比减少5.53万元,下降33%,其中:因公出国(境)经费支出预算6万元,增加1万元,增长20%;公务接待费支出预算1.31万元,减少2.93万元,下降69%;公务用车运行维护费支出预算4万元,减少3.60万元,下降47%;公务用车购置0万元,与上年持平。

说明:

1.因公出国(境)经费支出增加1万元,增长20%,增加的原因是预计增加出国(境)人次数;

2.2019年公务接待费比上年减少2.93万元,下降69%,减少较大的原因是:压缩公务接待的范围,而且接待地点尽量安排在职工饭堂。

3.公务用车运行维护费同比上年减少3.60万元,下降47%,下降较大的原因是:二层单位市农科所2019年财政不安排车辆供养经费,比上年减少3.60万元。

?(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

?2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.31万元(一般公共预算拨款),同比减少5.53万元,下降33%,下降的总体原因是减少了公务接待费和公务用车运行维修费的安排。其中:

(一)因公出国(境)经费支出增加1万元,增长20%,增加的原因是预计增加出国(境)人次数;

(二)公务接待费比上年减少2.93万元,下降69%,减少较大的原因是:压缩公务接待的范围,而且接待地点尽量安排在职工饭堂。

(三)公务用车运行维护费同比上年减少3.60万元,下降47%,下降较大的原因是:二层单位市农科所2019年财政不安排车辆供养经费,比上年减少3.60万元。

(四)公务用车购置费的增减情况

2019年预算没有安排公务用车购置费,与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

2019年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算情况说明

2019本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算情况说明

2019年收入总预算1337.87万元,同比减少98.81万元,同比下降6.9%。其中:

(一)经费拨款1290.70万元,同比减少145.98万元,同比下降10%,下降的原因是减少项目资金的安排。

(二)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金47.17,同比增加47.17万元,同比增长100%,增长的原因是2019年农业试验产品销售收入增加较大。

2019年支出总预算1337.87万元,同比减少98.81万元,同比下降6.9%。其中:

1.科学技术支出100万元,占支出总预算的 7.5%,比上年减少30万元,下降23%,下降较大的原因是减少了项目资金的安排。

2.社会保障和就业支出151.67万元,占支出总预算的 11%,同比增加12.01万元,增长9 %;增长的原因是缴费基数的调整。

?3.卫生健康支出56.55万元,占支出总预算的4%,同比增加0.72万元,增长1%;其中:事业单位医疗48.71万元,同比减少0.92万元,同比下降2%,下降的原因是人员退休缴费下降;公务员医疗7.84万元,同比增加1.64万元,同比增长26%,增长的原因是人员增加。

4.农林水支出931.58万元,占支出总预算的70%,同比减少78.86万元,下降7.8%;下降较大的原因是,今年减少了项目经费的安排。

5.住房保障支出98.07万元,占支出总预算7.5%,同比减少2.68万元,下降3 %,下降的原因是在职人员退休,减少了人员经费安排。

八、收入预算情况说明

2019年收入总预算1337.87万元,同比减少98.81万元,同比下降6.9%。其中:1.经费拨款1290.70万元,2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金47.17万元。

收入下降的原因:由于财政部门减少了项目经费的投入。

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算1337.87万元,同比减少98.81万元,同比下降6.9%。其中:1. 科学技术支出100万元,2. 社会保障和就业支出151.67万元,3. 卫生健康支出56.55万元,4. 农林水支出931.58万元,5. 住房保障支出98.07万元。

支出下降的原因:由于财政部门减少了项目经费的投入。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年我部门机关运行经费安排120.19,其中: 办公经费73.18万元、公务接待费0.31万元、公务用车运行维护费4万元、维修(护)费30万元和其他商品和服务支出12.70万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年我部门政府采购列入预算132万元,其中货物类采购130万元,服务类采购2万元。

(三)国有资产占用情况说明

2019本部门无国有资产占用情况

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
??(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
??(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
??(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
??(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
??(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
??(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
??(八) “三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?



百色国家农业科技园区2019年部门预算及“三公”经费预算表

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